南宁市红十字会2024年部门预算及“三公”经费预算公开

目录

第一部分：部门概况

第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算及“三公”经费预算公开报表

第一部分：部门概况

一、南宁市红十字会及所属单位主要职责和2024年主要工作任务

（一）主要职责。

1.开展备灾救灾及社会救助工作，在自然灾害和突发事件中对伤病者和其他受害者实施救助，并争取境内外红十字组织的援助；募集资金，发展红十字社会福利事业，扩大人道主义救援资金来源。

2.开展人道主义领域的社会服务公益活动；与有关部门组织群众性的初级卫生救护培训和现场急救工作，普及防病知识；实施无偿献血，推动非血缘关系骨髓移植及捐献器官等工作。

3.以爱国主义、人道主义教育为中心，开展、指导红十字青少年活动，弘扬社会主义核心价值观。

4.组织、指导红十字志愿工作者及各类红十字社团组织、各级红十字（会）医疗救护机构开展人道领域的工作。

5.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字会与红新月运动确立的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照其规定开展人道主义工作。

6.协助政府开展有关对台事务工作。

7.做好人道主义领域的寻人服务工作。

8.突出科学谋划，着力打赢脱贫攻坚战。

9.扩大应急救护培训覆盖面，推进健康南宁建设。

10.承办市人民政府和自治区红十字会委托的其他事宜。

（二）2024年主要工作任务。

2024年，市红十字会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领全市红十字会工作者、志愿者，全力以赴做好红十字会“三救三献”、志愿服务等工作，为奋力谱写中国式现代化南宁新篇章贡献红十字力量。

1.深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，为开展红十字会工作提供坚强政治指引

紧紧围绕学思想、强党性、重实践、建新功的总要求，坚持理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等重点措施有机融合、一体推进，全面落实“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”的重要要求，确保实现凝心铸魂筑牢根本、锤炼品格强化忠诚、实干担当促进发展、践行宗旨为民造福、廉洁奉公树立新风的目标，紧扣红十字工作职能职责，结合工作实际，跟进学习习近平总书记最新重要讲话和文章，用党的创新理论指导实践，推动首府红十字事业高质量发展。

2.继续做好“三救三献”工作，助力“健康南宁”、“平安南宁”建设

加强应急救援能力建设，积极服务南宁市应急工作大局。培育壮大红十字应急救援组织和队伍，积极参与自然灾害等突发事件应急救援工作。精心打造“红十字救在身边”品牌，积极融入“健康南宁2030”战略。健全应急救护培训长效机制，大力推进应急救护培训向重点行业、重点领域、重点人群覆盖，提升标准化、专业化水平。大力实施人道救助项目，积极助力保障改善民生。精心实施“小天使基金”等救助项目，助力贫困家庭大病患儿救助工作，继续开展“红十字博爱送万家”活动，增强救助实力，扩大救助规模；精心实施“红十字爱心相髓”品牌，扩大造血干细胞捐献者资料库有效库容，增强“一库多用”社会效益；精心实施“红十字生命接力”品牌，健全人体器官捐献工作机制，推动完善遗体和人体器官捐献政策法规，不断提高人体器官捐献工作法治化、规范化水平。积极参与无偿献血工作，打造红十字无偿献血志愿者队伍。

3.健全志愿服务网络，抓好红十字青少年工作

注重志愿者能力培养，加强技能培训，举办红十字志愿者培训班。持续推动高校红十字基层组织建设，以南宁市职业技术学院、南宁学院为试点，重点推荐高校红十字会建设。组织开展符合红十字会宗旨、有利于青少年身心健康的活动，打造红十字青少年活动品牌，探索建立红十字青少年项目工作机制。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

1.本级单位和内设机构

红十字会机关本级为参照公务员管理的事业单位，为财政全额拨款。红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是世界三大组织之一。根据南编﹝2001﹞71号文及南编﹝2002﹞64号文，由市人民政府直接领导联系，在会党组领导下，机关本级内设救助救护部、组织发展部和办公室“两部一室”。

2.所属单位

下辖备灾救灾服务中心和造血干细胞捐献管理服务中心，均为公益一类正科级事业单位。资金来源财政全额拨款。

（二）部门预算单位构成。

1. 303南宁市红十字会（一级预算单位）

2. 303001南宁市红十字会本级（二级预算单位）

3. 303002南宁市红十字会备灾救灾服务中心（二级预算单位）

4.303003南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

机关本级的编制为参照公务员管理事业编制13人，其中常务副会长（正处级）1名，专职副会长（副处级）2名，二级调研员（正处级）2名，四级调研员2名（副处级），科级人员5名，工勤人员1名。

下辖单位备灾救灾服务中心事业编制5人，其中管理岗位1人，专业技术人员4人；造血干细胞捐献管理服务中心事业编制5人，其中管理岗位1人，专业技术人员4人。

第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支总体情况说明

（一）2024年部门收入预算872.82万元，同比减少3.43%，其中：

1.一般公共预算拨款861.43万元，同比增加0.85%，收入增长的主要原因是;基本支出人员经费增加。

2.政府性基金预算拨款0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款0.00万元。

4.财政专户管理资金预算收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

6.上年结转结余11.39万元。

（二）2024年部门支出预算总体情况。

2024年部门支出总预算872.82万元，较2023年度预算数903.83万元，减少31.01万元，下降3.43%。

1.2024年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

(1)社会保障和就业支出774.86万元

(2)卫生健康支出56.99万元

(3)住房保障支出40.96万元

2.2024年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

1）301工资福利支出（类）467.21万元

01基本工资104.87万元

02津贴补贴69.87万元

03奖金53.02万元

04绩效工资58.14万元

05机关事业单位基本养老保险缴费54.62万元

06职业年金缴费27.31万元

07职工基本医疗保险缴费21.85万元

08公务员医疗补助缴费34.89万元

09其他社会保障缴费1.69万元

10住房公积金40.96万元

11其他工资福利支出0.00万元

2）302商品和服务支出（类）70.14万元

01办公费3.70万元

02印刷费0.73万元

03水费0.66万元

04电费2.92万元

05邮电费3.73万元

06差旅费8.18万元

07维修（护）费0.76万元

08会议费0.77万元

09培训费0.87万元

10公务接待费1.00万元

11工会经费6.11万元

12福利费1.70万元

13公务用车运行维护费4.80万元

14其他交通费用18.12万元

15其他商品和服务支出16.08万元

3）303对个人和家庭补助支出（类）9.29万元

01退休费9.29万元

（2）项目支出预算。

(1)商品和服务支出（类）197.86万元

(2)对个人和家庭的补助（类）90.67万元

(3)工资福利支出（类）21.78万元

(4)资本性支出（类）15.87万元

（三）2024年部门预算收支增减变化情况说明。

2024年一般公共预算861.43万元，比2023年增加7.27万元，增长0.85%，收入增长的主要原因是;基本支出人员经费增加。。

2024年结转结余11.39万元，比2023年减少38.28万元，下降77.07%。

二、2024年部门财政拨款收支预算情况

（一）2024年部门财政拨款收入预算情况。

2024年部门财政拨款收入预算872.82万元，其中：一般公共预算收入预算872.82万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2024年部门财政拨款支出预算情况。

2024年部门财政拨款支出预算872.82万元，其中：一般公共预算支出预算872.82万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

(1)社会保障和就业支出（类）预算数为774.86万元，主要用于：在职在编人员及退休人员社会保险缴费，其中：

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）9.29万元；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54.62万元；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.31万元；红十字事业（款）行政运行（项）244.04万元；红十字事业（款）一般行政管理事务（项）202.99万元；红十字事业（款）事业运行（项）113.42万元；红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）123.19万元；

(2)卫生健康支出（类）预算数为56.99万元，主要用于：单位人员医疗保险缴费，其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.46万元；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.39万元；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）34.89万元；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.26万元；

(3)住房保障支出（类）预算数为40.96万元，主要用于：在职在编人员住房公积金缴纳，其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）40.96万元；

2.政府性基金预算支出预算

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算支出预算

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算5.80万元，比2023年预算6.80万元减少1.00万元，同比下降14.71%。其中：

(一)因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

(二)公务接待费2024年预算1.00万元，比2023年预算2.00万元减少1.00万元，同比下降50.00%，减少的主要原因是压减“三公”经费支出，主要用于接待国内各省市调研队伍。

(三)公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

(四)公务用车运行维护费2024年预算4.80万元，与上年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算70.14万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算减少2.53万元，下降3.48%，减少的主要原因是压减培训费、会议费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年纳入政府采购预算管理的项目9个，涉及金额176.60万元，其中：服务类项目采购81.50万元，占政府采购预算46.15%，货物类项目采购95.10万元，占政府采购预算53.85%。

（三）政府购买服务情况。

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，我单位国有资产总计账面净值121.12万元，其中：本部门共有公务车辆（特种专业技术用车）2辆，账面净值29.52万元，其余主要为办公设备及家具，无单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效目标情况说明

本部门整体绩效目标详见报表（一级预算单位）

我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理。

涉及市本级项目24个，预算资金326.18万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目一：项目名称开展救灾备灾救助活动，预算资金96.37万元，2024年度绩效目标为每年博爱送万家春节慰问贫困户2300户。为发挥政府在人道领域助手的作用，每年在元旦春节期间集中慰问贫困家庭，为他们带去温暖，帮助他们度过难关。设3条数量指标：数量指标1.慰问贫困户户数(≥2300户),数量指标2.开展专业救援演练(≥1次)，数量指标3急救灾物资包装运输完成率(＝100%)；设1条质量指标：慰问活动准确率(＝100%)；设1条时效指标：慰问活动按时完成率(＝100%)；设1条成本指标：项目成本超支率(≤0%)；设1条社会效益指标：慰问活动覆盖率(≥90%)；设1条满意度指标：群众满意度(≥90%)。

预算绩效结果应用情况说明。

①事前绩效评估结果应用。

我部门无事前绩效评估结果应用。

②绩效评价结果应用。

本部门对26个2022年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目19个，二等的项目2个，三等的项目2个，四等的项目3个；结果应用情况如下:有9个项目核减2024年预算，资金合计55.03万元，其中：开展红十字宣传及重大活动日工作项目根据压减文件要求核减2024年预算13.90万元，红十字组织建设根据压减文件要求核减2024年预算12.40万元，开展筹资募捐活动因为执行进度慢核减2024年预算6万元，备灾救灾中心修缮经费项目因为执行进度慢而核减2024年预算7.93万元，造血干细胞捐献管理服务中心宣传工作经费因为执行进度慢而核减2024年预算14万元。

（六）涉密事项处理说明。

我部门无涉密事项

第三部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第四部分：2024年部门（单位）预算及“三公”经费预算公开报表（见附件）

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、市本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、部门整体绩效目标表（一级预算部门）

（作者：南宁市红十字会)

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