南宁市2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）主管预算部门及所属二级预算单位的基本情况

机构设置：红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是世界三大组织之一。根据南编﹝2002﹞64号文，南宁市红十字会由市人民政府直接领导联系。在会党组领导下，机关本级内设救助救护部、组织发展部和办公室“两部一室”，下辖二层预算单位南宁市红十字会备灾救灾服务中心和南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心。

基本职能：依据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》规定的职责范围和上级红十字会的要求，制订南宁市红十字会工作计划，指导全市各级红十字会加强自身建设和组织建设，开展各项工作。

（二）2020年主要工作任务及目标

1.开展备灾救灾及社会救助工作，在自然灾害和突发事件中对伤病者和其他受害者实施救助，并争取境内外红十字组织的援助；募集资金，发展红十字社会福利事业，扩大人道主义救援资金来源。

2.开展人道主义领域的社会服务公益活动；与有关部门组织群众性的初级卫生救护培训和现场急救工作，普及防病知识；实施无偿献血，推动非血缘关系骨髓移植及捐献器官等工作。

3.以爱国主义、人道主义教育为中心，开展、指导红十字青少年活动，弘扬社会主义精神文明。

4.组织、指导红十字志愿工作者及各类红十字社团组织、各级红十字（会）医疗救护机构开展人道领域的工作。

5.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字会与红新月运动确立的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照其规定开展人道主义工作。

6.协助政府开展有关对台事务工作。

7.做好人道主义领域的寻人服务工作。

8.承办市人民政府和自治区红十字会委托的其他事宜。

（三）人员构成情况

机关本级核定参公事业编制12人。其中：常务副会长（正处级）1人、专职副会长（副处级）2人、调研员（正处级）1人、副调研员（副处级）1人、科级6人、工勤1人，目前实有12人。另有退休6人（正处级2人、副处级3人、正科级1人）。

所属二层预算单位，其中：备灾救灾服务中心核定事业编制5人，其中管理人员1人、专业技术人员4人。目前实有在职在编4人，外聘3人；造血干细胞捐献管理服务中心核定事业编制5人，其中管理人员1人、专业技术人员4人。目前实有在职在编3人。

（四）车辆构成情况

机关本级核定车辆编制2个，实有车辆2辆。其中：瑞风救护旅行车为救灾救护用车，为我会自行购置车辆；风行菱智旅行车为赈灾救灾用车，是自治区红十字会下拨给我会的车辆。

（五）工资及社会保障缴费情况

机关本级及所属二层单位的工资及社会保障缴费资金均来源于财政全额拨款。

二、财政资金使用情况

2020年财政拨款收入962.12万元，2020年财政拨款支出962.12万元。2020年基本支出447.64万元，主要用于人员经费392.72万元，公用经费54.92万元；项目支出514.47万元，主要用于开展救灾备灾救助活动、国内国外交流和参与人道主义救援及寻人服务工作、万人应急救护培训项目、办公水电物业费、备灾中心建设、备灾救灾物资采购、办公设备购置、外聘人员经费、造血干细胞捐献工作、人体器官捐献工作等。

2020年“三公”经费总支出5.2272万元，其中：2020年因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费4.7662万元，国内公务接待0.4610万元。较上年减少1.0410万元。主要原因是2020年减少因公出国费用。

三、资产管理情况

2020年我会全部资产已录入到行政事业单位资产管理信息系统，编报了2020年行政事业单位资产报表。我会的资产严格按照行政事业单位固定资产管理制度管理，确定专人负责固定资产的日常管理，包括资产的配置、登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有责任。固定资产管理人员相对稳定，工作调动时必须办理交接手续。

四、部门整体支出绩效情况

（一）整体支出绩效目标实现情况

1.2020年南宁市万人应急救护培训纳入南宁市政府为民办实事项目，投入资金232.8万元，推动应急救护培训进社区、进农村、进学校、进机关、进企业。全年全市计划开展培训415场，培训人数20750人以上。截至11月30日，举办新录入公务员选调生任前培训两期，培训460人；开展市直机关工作人员应急救护培训班13期，培训市直机关工作人员1000人；举办应急救护师资培训班3期，培训应急救护师资141人；各县区为民办实事项目万人应急救护培训累计完成487场培训，累计培训人数达52786人。

2.开展普及性应急救护培训。为进一步开展应急救护培训进社区活动，利用“5.8世界红十字日”和“5.12防灾减灾日”开展线上、线下应急救护普及活动，发放宣传资料2000多份。组织红十字水上志愿分队200人次，在邕江边游泳、戏水人群聚集的重点水域并扩展到周边学校社区，广泛开展防溺水安全宣传。

3.加大人道救助力度，助力全市决战脱贫攻坚。

一是开展“博爱助困”活动。开展“博爱助困”活动。春节期间开展“博爱送万家”送温暖活动，共筹集了103.7万元的款物，慰问了2400户困难家庭，把党和政府及社会各界爱心人士的关爱在寒冷的冬天送到贫困户手中。二是开展“博爱助医”活动。认真实施中国红十字会总会的“天使阳光基金”和 “小天使基金”项目，帮助和指导45名白血病的贫困患儿成功申请中国红十字基金会“小天使基金”救助项目。三是在隆安县实施 “博爱家园”、博爱卫生站等惠民工程，利用“博爱家园”生计金项目和自治区援助的群力村贫困户肉鸡代养项目，全年为群力村81户贫困户发放项目生计金入股及肉鸡代养收益分红37200元，巩固脱贫攻坚成果。四是充分发挥后盾单位作用，协调和投入帮扶资金5.3万元，帮助改善定点帮扶村龙头村的基础设施，扶持桑蚕产业发展和致富带头人，开展“健康扶贫”举办万人应急救护培训龙头村专场，通过以上措施助推龙头村贫困户 “两不愁、三保障”指标基本达标，今年23户未脱贫户已经脱贫，实现全村646户贫困户全部脱贫，坚决夺取脱贫攻坚战的全面胜利。

4.积极推进“三献”工作，及时挽救生命、保护健康

一是开展新冠肺炎康复者血浆采集工作。与市卫健委联合发文通知各医疗卫生单位招募、动员新冠肺炎康复者捐献血浆，由于南宁市收治的患者中没人达到捐献标准，未能采集康复者血浆。二是以“5.8世界红十字日”、“6.11中国器官捐献日”、“世界献血者日”为契机，开展“三献”公益宣传活动。在地铁一号线投放宣传广告，委托南宁新闻网开展有奖知识竞赛；与市卫健委、市文明办联合举办南宁市首届无偿献血奖励活动，颁发了无偿献血终身成就奖、南宁市“献血之星”奖、无偿献血志愿服务奖、无偿献血促进奖，共有81个单位和14581人获奖。三是稳步推进造血干细胞捐献和人体器官捐献等业务工作，共征求了926名初配成功的志愿者的捐献意愿，对148名志愿捐献者进行了再动员，为30名捐献者采集血样进行高分辨比对，安排17名捐献者进行捐献前体检、8名捐献者成功捐献了造血干细胞；共受理6人进行人体器官捐献志愿报名登记，受理30人进行遗体捐献登记；完成了97例人体器官捐献、17例遗体捐献相关工作。

5.健全志愿队伍服务体系，助力文明城市创建工作

一是在创文明城建设中，组织红十字志愿者100多人次开展学雷锋邕江环保清洁志愿服务活动。二是组织应急志愿服务队水上分队100名志愿者参加元旦冬泳邕江活动，传播红十字文化，展示红十字志愿者积极向上的风貌和专业技能，发扬红十字志愿服务精神。三是结合“红十字博爱送万家”品牌，以“我们的节日·春节元宵节”为主题，开展系列志愿服务送温暖活动。2020年春节期间，在市直属应急救援志愿服务队、学雷锋志愿服务队、心理救援服务队中抽调近40多名骨干组成多路红十字志愿服务小分队，分别开展红十字志愿服务进学校、社区、医院、乡村，开展文艺演出、道德讲座、防灾减灾宣传、健康义诊、送医送药下乡、春节慰问等活动，慰问困难户69户。

6.加强组织及阵地建设，助力夯实事业发展基础

一是推进学校红十字文化基地建设。新增市级示范校隆安宝塔实验学校，提升打造市级示范校吉祥路小学，配合自治区红十字会打造自治区红十字文化传播基地四十七中。二是完成隆安县宝塔社区居委会和宝塔实验小学红十字文化传播基地（香港红十字会援助广西城镇社区试点为本减灾项目），并将青秀区百花岭社区提升打造成自治区级文化传播基地。

五、存在的主要问题

我会在编制部门预算时，由于对预算编制的必要性和重要性认识不足，仍然存在着一些问题。

（一）预算编制工作不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强。重点项目专项资金管理和使用有待进一步细化和加强。

（二）缺乏完善的绩效评价体系，预算绩效问责与激励制度还没完全建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

（三）对资产管理的认识不到位，设备更新速度较快，对已经达到规定使用折旧年限的资产没有及时做处置。

六、改进建议

针对以上存在的问题，提出以下建议：

（一）提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，合理确定收入来源，预算收支数字必须依据充分确定的资料，努力提高预算的透明度。加大对专项资金的统筹力度，有效解决预算编制的长远性、连续性、科学性，从而提高预算编制的精确度。

（二）全面实施以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映各部门、各项目预算执行情况、及时掌握资金使用情况，提高资金使用率，为会领导的决策提供参考，促进红十字事业健康发展。

（三）加强对部门预算执行情况的监督，既要加强对基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是否使用于相关的项目、资金使用效益如何、效果怎样，有无超预算支出无预算支出，资金使用是否有结余等情况，及时发现和纠正预算执行过程中存在的挤占挪用项目资金，隐瞒收入、虚列支出、收支“两条线”执行不严等问题，促进各单位按照批复的预算来执行。增强预算约束力。

（三）认真编制政府采购预算，所有使用财政性资金及其他配套资金采购货物、工程和服务的支出都必须编制采购预算。严格按相关采购制度执行以达到规范采购行为，节约采购成本，提高资金使用效益的目的。

七、评价结论

2020年，我会严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财政纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了2020年部门预算编制和决算汇总工作, 2020年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

南宁市红十字会

2021年3月29日

附件：2020年度部门整体支出绩效自评表（点击文末下载）

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