南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心2024年部门预算及“三公”经费预算公开

南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务

中心2024年部门预算及“三公”经费预算公开

第一部分：部门概况

第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算及“三公”经费预算公开报表

第一部分：部门概况

一、南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心及所属单位主要职责和2024年主要工作任务

（一）主要职责。

负责组织开展全市捐献造血干细胞知识宣传，志愿者招募、咨询、报名登记；负责血样的采集、储存、运输，配型成功后的再动员以及捐献全过程的联系、服务等工作；承担遗体和人体器官（组织）捐献的宣传动员、报名登记、捐献见证、救助激励、缅怀纪念以及信息平台等工作。

（二）2024年主要工作任务。

开展“三献”知识、捐献理念的宣传和普及，借助相关平台、纪念日开展宣传活动；加强志愿服务工作，包括志愿者的招募、培训和管理；就造血干细胞捐献资料入库的宣传、动员、采样工作及志愿服务到县区进行检查、指导和调研；开展造血干细胞捐献及遗体和人体器官捐献相关工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

1.本级单位和内设机构

南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心为财政全额拨款公益一类的事业单位。

2.所属单位

我单位为二级预算单位，所属一级预算单位303南宁市红十字会为财政全额拨款参照公务员管理事业单位。

（二）部门预算单位构成。

303南宁市红十字会（一级预算单位）

303003南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心的编制为事业编制5人，其中管理人员1人，专业技术人员4人。

（二）人员构成

南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心在职在编人员5人。

第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支总体情况说明

（一）2024年部门收入预算105.32万元，其中：

1.一般公共预算拨款105.32万元。

2.政府性基金预算拨款0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款0.00万元。

4.财政专户管理资金预算收入0.00万元。

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

6.上年结转结余0.00万元。

（二）2024年部门支出预算总体情况。

2024年部门支出总预算105.32万元，较2023年度预算数103.69万元，增加1.63万元，增长1.57%。

1.2024年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

(1)社会保障和就业支出88.15万元

(2)卫生健康支出9.29万元

(3)住房保障支出7.88万元

2.2024年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

1）301工资福利支出（类）84.74万元

01基本工资17.85万元

02津贴补贴0.96万元

03奖金0.18万元

04绩效工资32.33万元

05机关事业单位基本养老保险缴费10.51万元

06职业年金缴费5.25万元

07职工基本医疗保险缴费4.20万元

08公务员医疗补助缴费5.04万元

09其他社会保障缴费0.54万元

10住房公积金7.88万元

11其他工资福利支出0.00万元

2）302商品和服务支出（类）10.76万元

01办公费0.91万元

02印刷费0.14万元

03水费0.12万元

04电费0.53万元

05邮电费0.33万元

06差旅费1.62万元

07维修（护）费0.17万元

08会议费0.00万元

09培训费0.17万元

10公务接待费0.00万元

11工会经费1.31万元

12福利费0.37万元

13其他交通费用2.10万元

14其他商品和服务支出3.00万元

3）303对个人和家庭补助支出（类）0.00万元

（2）项目支出预算。

(1)工资福利支出（类）5.22万元

(2)商品和服务支出（类）4.20万元

(3)对个人和家庭的补助（类）0.40万元

（三）2024年部门预算收支增减变化情况说明。

2024年一般公共预算收入预算105.32万元，比2023年增加1.63万元，增长1.57%。收入预算增加的主要原因是2024年人员经费增加。

2024年一般公共预算支出预算105.32万元，比2023年增加1.63万元，增长1.57%。支出预算减少的主要原因是2024年人员经费增加。

二、2024年部门财政拨款收支预算情况

（一）2024年部门财政拨款收入预算情况。

2024年部门财政拨款收入预算105.32万元，其中：一般公共预算收入预算105.32万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2024年部门财政拨款支出预算情况。

2024年部门财政拨款支出预算105.32万元，其中：一般公共预算支出预算105.32万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

(1)社会保障和就业支出（类）预算数为88.15万元，主要用于：在职在编人员社会保险缴费，其中：

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.51万元；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.25万元；红十字事业（款）事业运行（项）62.57万元；红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）9.82万元；

(2)卫生健康支出（类）预算数为9.29万元，主要用于：我单位在职在编人员医疗保险缴费，其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.20万元；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.04万元；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.05万元；

(3)住房保障支出（类）预算数为7.88万元，主要用于：在职在编人员住房公积金缴存，其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）7.88万元；

2.政府性基金预算支出预算

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算支出预算

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算0.00万元，比2023年预算0.50万元减少0.50万元，同比下降100.00%。其中：

(一)因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

(二)公务接待费2024年预算0.00万元，比2023年预算0.50万元减少0.50万元，同比下降100.00%，主要原因是按比例压减“三公”经费。

(三)公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

(四)公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门事业单位相关运行经费预算10.76万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2023年预算减少3.06万元，下降22.14%，减少的主要原因是压减会议费等经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年纳入政府采购预算管理的项目2个，涉及金额0.44万元，其中：服务类项目采购0.13万元，占政府采购预算29.55%，货物类项目采购0.31万元，占政府采购预算70.45%。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，我单位国有资产总计账面净值4.70万元，皆为办公设备及家具，本部门无车辆；无单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效目标情况说明

我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理。

涉及市本级项目3个，预算资金14.82万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目一：项目名称造干外聘人员经费，预算资金5.32万元，2024年度绩效目标为为了使外聘人员的工资发放到位，保证编外人员的权利，保障工作的正常开展。设2条数量指标：数量指标1.编外人员到位率,数量指标2.编外人员招聘数量；设2条质量指标：质量指标1.编外人员聘用合规率,质量指标2.编外人员年度考核完成率；设2条时效指标：时效指标1.编外人员工资支付及时性,时效指标2.聘用人员聘用到位及时性；设1条成本指标：成本指标1.编外人员工资支付标准率；设1条社会效益指标：社会效益指标1.因拖欠工资被起诉率；设1条满意度指标：满意度指标1.工作人员满意度。

2.预算绩效结果应用情况说明。

①事前绩效评估结果应用。

我单位无事前绩效评估结果应用。

②绩效评价结果应用。

本部门对2个2022年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目1个，四等的项目1个，结果应用情况如下:有1个项目核减2024年预算，资金合计14万元，其中：宣传工作经费项目因为执行进度慢而核减2024年预算14万元。

（六）涉密事项处理说明。

我单位无涉密事项处理说明。

第三部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第四部分：2024年部门（单位）预算及“三公”经费预算公开报表（见附件）

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、市本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表